Dashboard ejecutivo de indicadores clave — XPy Paraguay · Actualización mensual
Por anfitrión adquirido (blend digital + referidos). Meta: reducir a USD 60 via flywheel referidos.
36 meses retención promedio · USD 117 ingresos mensuales por anfitrión activo
Recuperación de CAC promedio. LTV/CAC = 49x
Blend: comisión 3–8% + SaaS + servicios. Airbnb: 13–16%.
Después de costos de plataforma, pagos y soporte básico.
| Segmento | ARPU Mensual | ARPU Anual | Componentes | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Anfitrión — Starter | USD 45 | USD 540 | Comisiones reservas + suscripción 30 días gratis | ↑ creciendo |
| Anfitrión — Professional | USD 118 | USD 1.416 | Comisiones + suscripción USD 29/mes + upsells | ↑ creciendo |
| Anfitrión — Enterprise | USD 340 | USD 4.080 | Comisión 3% + suscripción + servicios premium | → estable |
| Viajero activo | USD 22 | USD 264 | 2.4 reservas/año × ticket USD 110 × take rate 8% | ↑ creciendo |
| Viajero casual | USD 6 | USD 72 | 0.8 reservas/año × ticket USD 90 × take rate 8% | → educar |
Meta: levantar a 40% con programa Loyalty Points
| KPI | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| MAU (Monthly Active Users) | 5.000 | 18.000 | 60.000 | Airbnb: 150M+ |
| DAU/MAU Ratio | 20% | 28% | 35% | Apps top: 25-40% |
| Anfitriones activos | 3.500 | 9.000 | 25.000 | — |
| Tasa de conversión (visita→reserva) | 3.5% | 5% | 7% | e-commerce: 2-4% |
| Tasa de llenado anfitriones | 55% | 68% | 75% | Airbnb: 50-70% |
| Repeat booking rate (viajeros) | 35% | 48% | 60% | OTAs: 40-60% |
| Referidos / total adquisición | 22% | 35% | 45% | Airbnb: 30%+ |
| NPS (Net Promoter Score) | >50 | >60 | >70 | World class: >70 |
| Métrica | Fórmula | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|---|---|---|---|
| GMV Anual | Reservas × ticket promedio | USD 2.1M | USD 7.8M | USD 24M |
| Ingresos netos | GMV × take rate | USD 252k | USD 936k | USD 2.88M |
| MRR (SaaS) | Anfitriones Pro/Ent × precio | USD 18k | USD 62k | USD 185k |
| ARR | MRR × 12 | USD 216k | USD 744k | USD 2.22M |
| Gross Margin | (Ingresos - COGS) / Ingresos | 62% | 68% | 74% |
| EBITDA | Ingresos - opex | -USD 180k | USD 85k | USD 680k |
| Burn Rate mensual | Gastos totales / mes | USD 35k | USD 28k | Positivo |
| Runway | Caja / burn rate | 18 meses | 24 meses | Autofinanciado |
| Frecuencia | KPIs revisados | Responsable | Canal |
|---|---|---|---|
| Diaria | Reservas, GMV, errores sistema, escrow pendiente | CTO + Ops | Slack #ops-daily |
| Semanal | MAU/DAU, nuevos anfitriones, rating, tasa respuesta, burn | CEO + Producto | Weekly review call |
| Mensual | Todos financieros, CAC/LTV, NPS, churn, cohorts | Equipo completo | Board report |
| Trimestral | OKRs vs real, roadmap, estrategia expansión | Board / Inversores | Board meeting |